附件1
昆明市西山区人民法院2022年预算公开目录
第一部分 昆明市西山区人民法院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市西山区人民法院2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市西山区人民法院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件；依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件；依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作；依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调节社会关系。
（二）机构设置情况
昆明市西山区人民法院共设置12个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、家事审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。
（三）重点工作概述
加强党的政治建设，发挥党建引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治站位，进一步加强政治建设，扎实开展党史学习教育，结合“我为群众办实事”活动推动学习教育成果转化为高质量司法实践。进一步打造“党建领航，智融赋能”的“融入型”党建创新品牌，着力推动“联办联享式”主题党日活动取得实质成效，全面提升党建工作水平。
践行司法为民宗旨，服务经济社会发展。聚焦主责主业，充分发挥审判职能，助力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，巩固“六清”成果。深化司法体制改革和智慧法院建设，加快推进审判体系和审判能力现代化，努力满足人民群众多元司法需求。
狠抓党风廉政建设，打造过硬法院队伍。坚持用制度约束权力，扎紧关住权力的制度“笼子”。聚焦法院建设项目，加强监督管理，强化制度执行。坚持全面从严管理，切实强化干警纪律意识和规矩意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的新时代法院铁军，力促法官清正、法院清廉、司法清明。
2022年，昆明市西山区人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断落实工作要求和昆明中院各项工作部署，围绕中心，依法履职，为实现审判执行工作更新更快发展，提供有力司法服务和保障。
二、预算单位基本情况
昆明市西山区人民法院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制143人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
昆明市西山区人民法院2022年财务总收入5,557.71万元，其中：一般公共预算4,803.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入754.24万元。
与上年对比其中一般公共预算收入下降5.32%，主要原因为落实政府“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，提升财政资金使用效益；其他收入同比下降34.97%，主要原因为非同级财政预算项目减少。
（二）财政拨款收入情况
昆明市西山区人民法院2022年财政拨款收入4,803.47万元，其中:本年收入4,661.13万元，上年结转收入142.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,661.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少269.76万元，同比下降5.32%，其中本年收入减少16.06万元，同比下降0.34%，上年结转减少253.7万元，同比下降64.06%。主要原因：本年收入减少原因为落实政府“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，更加精准有效地编制预算，提升财政资金使用效益；上年结转减少原因为预算计划更加科学，预算执行更加充分，减少相应结转经费。
四、预算单位支出情况
昆明市西山区人民法院 2022年单位预算总支出5,557.71万元。财政拨款安排本年支出4,661.13万元，其中：基本支出2,468.27万元，与上年对比减少94.35万元，同比下降3.68%，主要原因：在编制人数内的人员增减变动。项目支出2,192.86万元，与上年对比增加78.29万元，同比增涨3.7%，主要原因：案件数增加，项目支出预算数增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1,928.92万元，主要用于法院的人员经费和日常公用经费等开支。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,192.86万元，主要用于法院服装经费、聘用制书记员补助经费、司法业务经费、诉讼业务经费、诉讼业务装备经费、执法办案业务经费等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178.92万元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元，主要用于缴纳职工职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗110.71万元，主要用于法院为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.90万元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.85万元，主要用于法院为职工缴纳的重特病等其他医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172.45万元，主要用于法院为职工缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额909.12万元，其中：政府采购货物预算116.5万元、政府采购服务预算792.62万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市西山区人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。
（二）公务接待费
昆明市西山区人民法院2022年公务接待费预算为42.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.55%。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
减少原因：受疫情影响，预计接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市西山区人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为67.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变，公务用车运行维护费67.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：
按照1：1配比法官与书记员的要求，我院拟招录128名书记员。通过规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的人民法院书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的聘任制书记员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，我院将认真按照《中共中央组织部、人事部、最高人民法院关于印发<人民法院书记员管理办法（试行）>的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实维护书记员的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月按政治部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，聘用制书记员出勤率应达到99%及以上，协助法官办理案件比率和聘用制书记员工资保障率应达到100%，裁判文书录入率达100%。
（二）诉讼业务经费项目预算绩效目标：
项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年申报项目资金主要用于保障办公环境、卷宗扫描及归档等，确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
具体目标为：裁判文书正确率达100%、诉讼费及时归档率为100%、电子卷宗归档率为100%、全心全意为人民服务，人大代表政协委员对案件办理满意度达到100%等。
（三） 诉讼业务装备经费项目预算绩效目标：
项目按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知：为从根本上解决人民法院执行难得问题，进一步加强人民法院执行工作，确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标，建立执行工作长效装备保障机制,有条件的法院可以按此标准开展人民法院执行工作业务装备配备工作。结合我院具体审执工作情况，我院2022年项目主要产出目标为：更新办公设备、更换安检设备等。
效果目标：通过以上项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑。间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【人民法院业务费】
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2022年机关运行经费安排357.45万元，与上年对比减少16.21万元，同比下降4.34%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市西山区人民法院资产总额61787.49万元，其中，流动资产12416.37万元，固定资产11342.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.15万元，其他资产37994.82万元。与上年相比，本年资产总额增加304.54万元，其中固定资产增加303.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。