附件1
昆明市西山区人民法院2023年预算公开目录
第一部分 昆明市西山区人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市西山区人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市西山区人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件；依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件；依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作；依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调节社会关系。
（二）机构设置情况
昆明市西山区人民法院共设置12个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、家事审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。
（三）重点工作概述
昆明市西山区人民法院在区委的坚强领导和上级法院的正确指导下，在区人大的法律监督、区政协的民主监督和区政府的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实区委和上级法院工作部署，围绕中心，依法履职。
持续巩固一站式多元解纷和诉讼服务体系建设成果，着力推动财产保全再优化、多元解纷再发力、诉源治理再加强、繁简分流再提速、执前和解再升级，从诉前、立案、审判、执行各个环节，不断优化诉讼服务，努力为人民群众提供更多普惠均等、便捷高效的诉讼服务。
立足新时代人民法庭“三个便于”“三个服务”“三个优化”工作原则，在服务基层治理、践行司法为民、深化改革创新、营造法治化营商环境等方面积极探索创新，全力打造“一庭一品牌”，形成五个别具特色的派出法庭。
深入践行“党建领航，智融赋能”的“融入型”党建工作思路，启动“联办联享式”主题党日工作机制，支部与支部群策群力“联办”主题党日活动，机关党委与驻地社区“联办”“双报到双服务双报告”，让主题党日“实事”更多、“效果”更好、“党味”更浓。
狠抓党风廉政建设，打造过硬法院队伍。坚持用制度约束权力，扎紧关住权力的制度“笼子”。聚焦法院建设项目，加强监督管理，强化制度执行。坚持全面从严管理，切实强化干警纪律意识和规矩意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的新时代法院铁军，力促法官清正、法院清廉、司法清明。
任重道远须策马，风正潮平好扬帆。2023年，昆明市西山区人民法院将在区委的坚强领导和上级法院的正确指导下，围绕审判执行中心工作，以一流作风和务实举措回应社会关切，坚持服务大局、司法为民、公正司法，实现审判执行工作更新更快发展，为西山区“十四五”建设提供有力司法保障，为西山区高质量发展作出新的更大的贡献！
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制143人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入59,950,894.91元，其中：一般公共预算50,891,226.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入9,059,668.00元。
与上年对比单位财务总收入增加4,373,794.91元，同比增长7.87%，其中一般公共预算收入增加2,856,526.91元，同比增长5.95%，主要原因为我院2023年在职人员增加导致基本支出相应增加；非同级财政拨款收入增加1,517,268元，同比增长20.12%，主要原因为我院2023年在职人员增加，导致非同级财政项目核定金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入50,891,226.91元，其中:本年收入49,275,326.91元，上年结转收入1,615,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,275,326.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加2,856,526.91元，同比增长5.95%，其中本年收入增加2,664,026.91元，同比增长5.72%，上年结转增加192,500元，同比增长13.52%。主要增加原因为我院2023年在职人员增加导致基本支出相应增加；上年结转增加原因是为了保障2023年在职人员职工基本社会保险缴费缺口，故结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出59,950,894.91元，财政拨款安排支出50,891,226.91元，其中：基本支出35,677,726.91元，与上年对比增加10,995,026.91元，同比增长44.55%，主要原因为聘用制书记员经费2023年由项目支出转为基本支出测算，且在编制内的人员增加，导致基本支出增加较多；项目支出15,213,500.00元，与上年对比减少6,715,100元，同比下降30.62%，主要原因为聘用制书记员经费2023年由项目支出转为基本支出测算导致项目支出相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行21,436,116.87元，主要用于法院的人员经费和日常公用经费等开支。
公共安全支出-法院-案件审判7,680,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费的开支。
公共安全支出-法院-其他法院支出15,213,500.00元，主要用于办公办案业务及装备经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,723,359.20元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出154,473.79元，主要用于缴纳职工职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,135,233.80元，主要用于法院为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助678,901.25元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,642.00元，主要用于法院为职工缴纳的重特病等其他医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,800,000.00元，主要用于法院为职工缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额8,806,000.00元，其中：政府采购货物预算1,596,000元、政府采购服务预算7,210,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计551,653.26元，较上年减少538,346.74元，同比下降49.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市西山区人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。
（二）公务接待费
昆明市西山区人民法院2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少400,000.00元，同比下降95.24%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。
减少原因：为响应“过紧日子”要求，结合历年实际预算资金保障，故公务接待费预算数大幅减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市西山区人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为531,653.26元，较上年减少138,346.74元，同比下降20.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年不变，公务用车运行维护费531,653.26元，较上年减少138,346.74元，同比下降20.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少原因: 落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务车辆运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费绩效目标：
项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。
我院2023年项目主要产出目标为：依法受理案件数达到35,000件以上，员额法官人均结案数达到900件，法定审限内结案率达到97%，装备验收合格率和审判场所安全保障率达到100%，裁判文书正确率达到99.5%。
（二）审判业务综合保障经费绩效目标：
项目主要用于保障审判业务综合保障经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。
我院2023年项目主要产出目标为：依法受理案件数达到35,000件以上，员额法官人均结案数达到900件，法定审限内结案率达到97%，审判场所安全保障率达到100%，裁判文书正确率达到99.5%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【人民法院业务费】
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2023年机关运行经费安排3,801,578.32元，与上年对比增加227,078.32元，同比增长6.35%，主要原因为2023年人员增加导致相应经费测算标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市西山区人民法院资产总额616,194,917.08元，其中，流动资产25,339,010.21元，固定资产106,939,860.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产730,625.19元，其他资产483,185,421.35元。与上年相比，本年资产总额减少1,679,940.19元，其中固定资产减少6,481,589.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值329,603.5元；报废报损资产3项，账面原值329,603.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。