附件1
昆明市西山区人民法院2024年预算公开目录
第一部分 昆明市西山区人民法院2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市西山区人民法院2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
附件2
昆明市西山区人民法院2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件；依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件；依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作；依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调节社会关系。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、家事审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市西山区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和上级党委、上级法院工作要求，坚持司法为民、公正司法工作主线，围绕市委“六个春城”发展目标和区委“六个新突破”工作部署，对照“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标任务及区委、区政府对各项工作的安排部署，坚定笃行、勇争排头，奋力推动各项工作高质量发展。
加强政治建设，以“对党忠诚”奋力开启讲政治法院工作全新篇章，坚持党对司法工作的绝对领导。严明政治纪律和政治规矩，严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党政法工作条例》，严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，院党组定期研究部署意识形态工作，常态化开展培训，不断提高干警政治鉴别力和敏锐性。
全面依法履职，以“守土尽责”全力服务和保障经济社会稳定大局。依法惩治刑事犯罪，维护国家安全和社会稳定；依法打击环境污染犯罪，坚决守护绿水青山；善化解民事纠纷，全力为民排忧解难；依法审理商事纠纷，优化法治营商环境。完善法治化营商环境建设工作机制，从诉前、立案、审判、执行各个环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。
坚持人民至上，以“能动司法”努力满足人民群众多元化司法需求。大力推进多元解纷。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，深入开展普法宣传。扎实推进普法强基补短板专项行动，积极参与市域治理。主动融入西山区“四中心”融合试点建设工作，常态化推进平安质量提升“九大专项行动”，统筹推进“三进”工作和“法官进网格”工作，做到“矛盾不上交、平安不出事，服务不缺位”。
2024年，昆明市西山区人民法院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习领会党的二十大精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，坚持以习近平法治思想为指导，贯彻落实张军院长调研云南讲话精神，按照当好全省、全市经济社会发展排头兵的工作要求，围绕加快建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区的奋斗目标，聚焦西山区作为“云南政治中心服务承载区、山水都市品质区和现代服务业活力区”的功能定位，紧紧围绕抓实“公正与效率”，不断提高审判执行工作质效，奋力推动各项工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制143人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入62,320,194.34元，其中：一般公共预算55,269,470.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,050,724.00元。
与上年对比单位财务总收入增加2,369,299.43元，同比增长3.95%，其中一般公共预算收入增加4,378,243.43元，同比增长8.60%，主要原因为我院2024年在职人员增加导致基本支出相应增加；非同级财政拨款收入减少2,008,944.00元，同比下降22.17%，主要原因为我院区级目标考核奖预算核定金额减少，导致下降较多。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入55,269,470.34元，其中:本年收入53,539,548.87元，上年结转收入1,729,921.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,539,548.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加4,378,243.43元，同比增长8.60%，其中本年收入增加4,264,221.96元，同比增长8.65%，上年结转增加114,021.47元，同比增长7.06%。本年收入主要增加原因为我院2024年在职人员增加导致基本支出相应增加；上年结转增加原因是部分项目属于跨年项目，尚未开展完毕，结转下年进行使用。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出62,320,194.34元。财政拨款安排支出55,269,470.34元，其中：基本支出39,359,548.87元，与上年对比增加3,681,821.96元，同比增长10.32%，主要原因为2024年人员增加导致基本支出增加；项目支出15,909,921.47元，与上年对比增加696,421.47元，同比增长4.58%，主要原因为我院2023年无纸化、邮政送达等项目尚未开展完毕，需结转到2024年继续使用，故导致2024年的项目支出增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行24,682,680.87元，主要用于法院的人员经费和日常公用经费等开支。
公共安全支出-法院-案件审判20,060,000.00元，主要用于聘用制书记员经费和办公及办案业务装备经费开支。
公共安全支出-法院-其他法院支出3,529,921.47元，主要用于我院物管费及部分上年未开展完毕项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,696,491.52元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,470.12元，主要用于保障除养老保险之外的其他社会保障和就业支出
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,331,392.69元，主要用于法院为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助942,547.10元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出84,032.21元，主要用于法院为职工缴纳的重特病等其他医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,914,934.36元，主要用于法院为职工缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10,024,600.00元，其中：政府采购货物预算1,070,000.00元、政府采购服务预算8,954,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计550,817.78元，较上年减少835.48元，下降0.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市西山区人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
原因：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。
（二）公务接待费
昆明市西山区人民法院2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年不变，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。
原因：我院公务接待费根据实际需求情况预算，较上年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市西山区人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为530,817.78元，较上年减少835.48元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年不变；公务用车运行维护费530,817.78元，较上年减少835.48元，下降0.16%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务车辆运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费绩效目标：
项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。
我院2024年项目主要产出目标为：依法受理案件数达到49100件以上,员额法官人均结案数达到1150件,审限内结案率达到99%,装备验收合格率和审判场所安全保障率达到100%,裁判文书正确率达到90%。
（二）审判业务综合保障经费绩效目标：
项目主要用于保障审判业务综合保障经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。
我院2024年项目主要产出目标为：依法受理案件数达到49100件以上,员额法官人均结案数达到1150件,审限内结案率达到99%,审判场所安全保障率达到100%,裁判文书正确率达到90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.结余结转
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
4.三公经费
“三公”经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.人民法院业务费
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
6.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市西山区人民法院2024年机关运行经费安排4,491,484.07元，与上年对比增加689,905.75元，增长18.15%，主要原因为2024年人员增加导致相应经费测算标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市西山区人民法院资产总额844,508,394.18元，其中，流动资产26,606,079.08元，固定资产99,387,627.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产633,113.92元，其他资产717,881,573.56元。与上年相比，本年资产总额增加228,313,477.10元，其中固定资产增加7,552,232.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆24辆，账面原值2,637,732.77元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产.平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。