目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件；依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件；依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作；依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调节社会关系。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和上级党委、上级法院工作要求，坚持司法为民、公正司法工作主线，围绕市委“六个春城”发展目标和区委“六个新突破”工作部署，对照“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标任务及区委、区政府对各项工作的安排部署，坚定笃行、勇争排头，奋力推动各项工作高质量发展。
加强政治建设，以“对党忠诚”奋力开启讲政治法院工作全新篇章，不断加强政治引领。严格落实“第一议题”制度，坚持党对司法工作的绝对领导。严明政治纪律和政治规矩，严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党政法工作条例》严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，院党组定期研究部署意识形态工作，常态化开展培训，不断提高干警政治鉴别力和敏锐性。
全面依法履职，以“守土尽责”全力服务和保障经济社会稳定大局，依法惩治刑事犯罪，维护国家安全和社会稳定，依法打击环境污染犯罪，坚决守护绿水青山。妥善化解民事纠纷，全力为民排忧解难，依法审理商事纠纷，优化法治营商环境。完善法治化营商环境建设工作机制，从诉前、立案、审判、执行各个环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。
下一步，区人民法院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习领会党的二十大精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，坚持以习近平法治思想为指导，按照当好全省、全市经济社会发展排头兵的工作要求，围绕加快建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区的奋斗目标，聚焦西山区作为“云南政治中心服务承载区、山水都市品质区和现代服务业活力区”的功能定位，紧紧围绕抓实“公正与效率”，不断提高审判执行工作质效，奋力推动各项工作高质量发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、家事审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。派出法庭5个，包括：福海人民法庭、棕树营人民法庭、海口人民法庭、金碧人民法庭、前卫人民法庭。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市西山区人民法院作为二级预算单位纳入云南省昆明市中级人民法院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市西山区人民法院2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制143人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员135人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末省级保障其他人员128人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员128人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。
第二部分 2023年度单位决算表
(详见附件）
昆明市西山区人民法院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市西山区人民法院2023年度收入合计7010.58万元。其中：财政拨款收入6400.52万元，占总收入的91.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入610.06万元，占总收入的8.70%。与上年相比，收入合计减少54.88万元，下降0.78%。其中：财政拨款收入增加23.56万元，增长0.37%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少78.44万元，下降11.39%。我院因人员的增加以及案件数的增长，导致相应的人员经费和用于办公办案的经费收入增加，故财政拨款收入有所增长，但其他收入因2023年区财政根据预算实际需求进行阶段性拨款，导致其他收入减少较多，整体收入有所减少。
二、支出决算情况说明
昆明市西山区人民法院2023年度支出合计6821.38万元。其中：基本支出4619.61万元，占总支出的67.72%；项目支出2201.77万元，占总支出的32.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少213.47万元，下降3.03%。其中：基本支出增加1121.89万元，增长32.07%；项目支出减少1335.36万元，下降37.75%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。我院2023年度支出较上年有所减少，主要原因为本年部分项目本年未完工，申请结转到下年使用，同时我院使用其他收入支出减少导致总体支出有所减少。我院基本支出较上年增加较多，主要原因为本年人员增加，相应的基本支出增加；另外因为我院的聘用制书记员经费本年由项目支出调整为基本支出，故导致基本支出增加较多；我院2023年项目支出减少较多，主要原因为聘用制书记员经费以及部分非同级财政保障经费项目从项目支出调整到基本支出核算，同时本年部分项目本年未完工，相对应的项目经费申请结转到下年使用，故导致项目支出减少较多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市西山区人民法院单位机构正常运转的日常支出4619.61万元。与上年对比2023年基本支出增加1121.89万元，上涨32.07%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4057.91万元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561.70万元，占基本支出的12.16％。较上年我院基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加895.32万元，主要原因为人员增加，同时因聘用制书记员经费项目和部分区级保障项目由上年的项目支出转到本年的基本支出进行核算，故导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加较多；较上年公用经费增加226.57万元，主要原因为人员增加，公用经费开支需求增大，同时因本年部分非同级财政保障支出计入公用经费支出中核算，故导致公用经费较上年增加较多。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市西山区人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2201.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比2023年项目支出减少1335.36万元，下降37.75%，主要是因为本年聘用制书记员经费和部分非同级财政保障项目从项目支出调整到基本支出进行核算，同时因本年部分项目尚未完工，相应的项目经费结转到下年进行使用，故导致项目支出减少较多。我院项目支出主要为区财政拨款地方保障人员经费支出85.12万元，区财政拨款表彰2021年西山区经济社会发展先进个人的奖励金支出0.30万元，除财政外其他单位拨款专项资金支出1.45万元，区财政拨款 非同级财政西山区机关事业单位人员死亡“两费”追加经费支出0.83万元，区财政拨款非同级财政西山区机关事业单位人员死亡“两费”经费支出45.37万元，2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费支出429.10万元，2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费支出332.04万元，办案业务及业务装备经费支出1027.66万元，诉讼业务经费26.97万元，审判业务综合保障经费180.00万元，2022年第二批中央和省级政法转移支付经费支出49.70万元，2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费支出23.23万元，我院项目支出按照具体项目明细开展相关工作，基本完成了具体项目内容，为我院可以更好的开展办公办案提供了坚实保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市西山区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出6400.52万元,占本年支出合计的93.83%。与上年相比增加23.56万元，增长0.37%,主要原因是我院人员的增加以及案件数的增长，导致相应的人员经费和用于办公办案的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出5699.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件活动、执行活动的支出及各种非诉执行活动的支出；
2.社会保障和就业（类）支出296.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于法院开支离退休经费与养老保险缴费及退休职工职业年金记实支出等社会保障方面的支出；
3.卫生健康（类）支出203.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于法院为职工缴纳医疗保险的支出；
4.住房保障（类）支出201.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55.17万元，决算为51.22万元，完成年初预算的92.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53.17万元，决算为51.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市西山区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55.17万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的92.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为53.17万元，决算为51.22万元，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院2023年未开支公务接待费；同时厉行节约，减少公务用车运行维护费开支，导致“三公”经费决算数小于年初预算数，我院公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要是因为严格贯彻“三公”经费相关管理制度的规定，做到厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.97万元，增长30.50%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加11.97万元，增长30.50%；公务接待费支出决算较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院车辆老化严重，维修维护费增加，同时本年充值一部分油费，导致本年“三公”经费支出决算支出较上年增加较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于外地开庭、了解案情、执行标的，出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市西山区人民法院2023年机关运行经费支出378.70万元，比上年增加43.57万元，增长13.00%，主要原因是案件和人员增加，导致我院机关运行经费支出加大。单位机关运行经费主要用于我院的办公用品购买、差旅费、水电费、电话费、工会经费福利费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市西山区人民法院资产总额87165.45万元，其中，流动资产2144.45万元，固定资产9938.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产63.31万元（净值），其他资产75018.93万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22273.68万元，其中固定资产减少788.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆24辆，账面原值263.77万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，昆明市西山区人民法院政府采购支出总额1384.78万元，其中：政府采购货物支出247.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1137.41万元。授予中小企业合同金额1009.98万元，其中：授予小微企业合同金额439.68万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4、结余结转。结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
5、人民法院业务费。人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
6、政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：